減稅降費新時代 九大業(yè)務流程中的納稅處理方法與籌劃技巧

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一、【課程背景】

尊敬的財務部長、財務經理、財務人員：

全國已進入減稅降費新時代 ，“十二金”已經聯(lián)網，“區(qū)塊鏈技術”

即將應用于發(fā)票和稅務管理，您公司做好準備了嗎？

而您是否還在為下列問題煩惱不已？仍然徘徊在尋求解決方法的邊緣？

1、您知道企業(yè)有哪九大業(yè)務流程嗎？九大業(yè)務流程如何納稅處理與籌劃？

2、您知道2020年有哪些減稅降費的新政策嗎？

3、您知道“區(qū)塊鏈技術”如何應用于發(fā)票及稅務管理嗎？

4、您知道不動產進項稅額如何抵扣嗎？

5、您知道增值稅進項稅額有哪些票據抵扣嗎?

6、您知道社保基數如何確定嗎？社保費率降低對企業(yè)的影響？

7、您知道減稅降費新時代企業(yè)九大業(yè)務流程中重點難點問題是什

么？如何解決嗎？

8、您知道減稅降費新時代企業(yè)九大業(yè)務流程中納稅風險如何控制嗎？

9、您知道“票據三扣”的稅法新要求嗎?

10、您知道稅務局“不審批、不備案、企業(yè)自己判斷納稅處理”最新辦稅方法嗎？

11、您知道增值稅專用發(fā)票的領用、開具、認證、查詢新政策嗎？

12、您知道房地產企業(yè)營改增后的會計處理“邊氏八步法”？

13、您知道建筑服務企業(yè)營改增后的會計處理“邊氏三步法”？

14、您知道票據取得、開具、管控的新要求嗎？

15、您知道增值稅進項稅額抵扣的六大憑證嗎？

16、您知道房地產業(yè)有兩大憑證不能抵扣進項稅額勝似進項稅額嗎？

歡迎您參加邊志廣老師親自研發(fā)并講授的“2020年減稅降費新時代企業(yè)九大業(yè)務流程中的納稅處理方法與籌劃技巧”的“稅政、實例、工具”三位一體高端、頂級課程，徹底幫助您全面掌控減稅降費新時代九大業(yè)務流程中的納稅處理新方法，正確做好新增值稅時代的稅務規(guī)劃，防范涉稅風險發(fā)生！

二、【培訓特點】

【講解與討論互動】手把手教，面對面談，易學易懂易用

【提問與解答互動】凝煉思路，講解工具，解決實際問題

【增值與更新互動】頭腦風暴，貼近實戰(zhàn)，更新知識體系

【理論與實踐互動】案例講解，結合實際，加速價值裂變

三、【本課程能幫助企業(yè)解決什么問題】

1、幫助企業(yè)做好減稅降費新時代九大業(yè)務流程的節(jié)稅設計方法；

2、幫助企業(yè)掌握減稅降費新時代納稅會計處理與申報方法；

3、幫助企業(yè)避免減稅降費新時代交冤枉稅 ；

4、幫助企業(yè)了解減稅降費新時代稅務稽查風險點 ；

5、幫助企業(yè)全方位掌握稅務稽查應對的技巧和方法；

6、幫助企業(yè)掌握減稅降費新時代稅收籌劃的技術和方法；

7、給企業(yè)帶來切實的”節(jié)稅”真金白銀 ；

8、幫助企業(yè)解決減稅降費新時代涉及的納稅會計核算疑難問題。

9、掌握增值稅專用發(fā)票的取得、開具、使用等專門方法；

10、全面、系統(tǒng)地掌握減稅降費新時代所得稅申報表的編報技巧。

四、【學員受益】

1、讓所有財務人員全面、系統(tǒng)地掌握減稅降費新時代最新政策；

2、讓學員系統(tǒng)掌握減稅降費新時代九大環(huán)節(jié)的涉稅政策；

3、讓你掌握減稅降費新時代賬薄設置方法、會計核算方法；

4、讓學員正確把握最新的稅收政策在九大環(huán)節(jié)實際工作中的運用；

5、掌握最新稅收政策對稅負影響與操作方法；

6、幫助學員在實際工作中建立新的合理的納稅體系與動態(tài)防范機制；

7、使學員在工作中從經濟、理財的角度合理安排稅收籌劃，依法節(jié)稅，合理避稅；

8、掌握增值稅發(fā)票新系統(tǒng)的使用等專門方法；

五、【課程大綱】

第一部分 前言

1、2020年最新減稅降費政策解析

2、“區(qū)塊鏈技術”如何應用于發(fā)票及稅務管理的方法

3、社保費率降低、社保繳費基數的確定？

4、減稅降費新時代有哪幾大業(yè)務流程？

5、減稅降費新時代稅務稽查九大業(yè)務流程的哪些重點內容？

第二部分 減稅降費新時代企業(yè)九大業(yè)務流程中的納稅處理方法與籌劃技巧

1、企業(yè)籌建環(huán)節(jié)納稅籌劃與風險管控

⑴ 籌建環(huán)節(jié)涉及的稅種

⑵籌建環(huán)節(jié)取得票據的風險

（3）籌建期業(yè)務招待費、廣告業(yè)務宣傳費的稅前扣除方法

2、籌資環(huán)節(jié)中的納稅籌劃與風險管控

⑴ 籌資環(huán)節(jié)涉及的稅種（接受貨幣投資與非貨幣投資）

⑵ 金融企業(yè)、非金融企業(yè)、自然人、關聯(lián)方借款的利息

⑶企業(yè)集團內部企業(yè)借款不收利息納稅嗎？

⑷無息借款視同銷售服務納稅嗎?

⑸企業(yè)與自然人之間借款無息借款納稅處理

3、采購環(huán)節(jié)中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 采購原材料、工程物資進項稅額處理（運費、裝卸費、搬運費進項稅額新政策）

⑵ 采購固定資產（不動產）進項稅額處理

⑶ 非正常損失與正常損失的確認與稅務處理

⑷ 營改增后進項稅額抵扣的政策變化（利息、招待費、車船票、過路費等有專用發(fā)票抵扣進項新政策）

⑸ 六種票據抵扣的新規(guī)定（房地產業(yè)兩種票不是進項勝似進項的票據）

⑹進項稅額的能抵扣、不能抵扣財稅處理方法

4、研發(fā)環(huán)節(jié)中的節(jié)稅設計與涉稅籌劃技巧

⑴ 研發(fā)費用的扣除新政策

⑵ 研發(fā)費用的加計扣除新政策

⑶ 虧損企業(yè)加計扣除嗎？

⑷ 費用化支出與資本化支出的處理

5、加工生產環(huán)節(jié)中的節(jié)稅設計與涉稅籌劃技巧

⑴ 產品成本、開發(fā)成本、施工成本的構成的內容

⑵ 成本、費用、損失等項目的稅務處理技巧

⑶ 領用材料、物資的成本計算方法

⑷ 人工費、勞務費的支付稅務處理技巧

⑸ 制造費用、開發(fā)間接費的歸集與分配稅務處理技巧

⑹ 固定資產折舊費的計提稅務處理技巧（500萬元以下有形動產一次性扣除問題）

⑺ 福利費、工會經費、職工教育費用支付的財稅處理

⑻委托加工的納稅處理

⑼受托加工的納稅處理

⑽房地產業(yè)開發(fā)成本、開發(fā)間接費的納稅處理

6、銷售環(huán)節(jié)中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 應納稅收入項目內容

⑵ 不征稅收入、免稅收入和不征稅收入的財稅處理

⑶ 銷項稅額與價外費用的構成

⑷ 買一贈一、對外捐贈稅務處理技巧

⑸ 增值稅出口退稅稅務處理技巧

⑹ 固定資產出售、轉讓、報廢等稅務處理技巧

⑺ 折扣銷售、銷售折扣、平銷行為稅務處理技巧

⑻ 收取的違約金屬于價外費用的稅務處理

⑼ 混合銷售稅務處理技巧

⑽ 視同銷售稅務處理技巧（所得稅視同銷售、營改增后增值稅視同銷售）

⑾兼營不同稅率不同征收率業(yè)務的處理技巧

7、企業(yè)投資環(huán)節(jié)中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 投資收益的會計處理

⑵ 投資收益的納稅處理

⑶投資損失的納稅處理

⑷投資股權轉讓納稅處理

⑸撤資納稅處理

⑹增資擴股納稅處理

8、利潤計算與分配環(huán)節(jié)中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 會計利潤的計算及預繳所得稅

⑵ 匯算清繳納稅調整項目

⑶ 利潤分配的程序

⑷ 年終分紅的稅務處理技巧

9、企業(yè)注銷、清算中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴公司注銷前的清算程序

⑵公司注銷清算的稅務處理政策

⑶公司注銷的賬務處理

⑷企業(yè)注銷應收、應付賬款的納稅處理

⑸企業(yè)注銷固定資產、存貨等資產納稅處理

第三部分 增值稅發(fā)票新系統(tǒng)的領用、管理、開具風險管控

⑴減稅降費新時代企業(yè)的發(fā)票如何領用？

⑵減稅降費新時代企業(yè)的增值稅發(fā)票如何開具？

⑶企業(yè)善意取得虛開增值稅專用發(fā)票的稅務處理？

⑷企業(yè)惡意取得虛開增值稅專用發(fā)票的稅務處理？

⑸企業(yè)取得失控增值稅專用發(fā)票的稅務處理？

⑹增值稅專用發(fā)票認證期？超過認證期的票如何處理？

⑺如何鑒定虛開增值稅發(fā)票？

⑻三流不一致、四流不統(tǒng)一就判斷是虛開增值稅專用發(fā)票嗎？

⑼一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的稅務處理？

⑽增值稅發(fā)票新系統(tǒng)，紅字發(fā)票如何開具？

⑾發(fā)票備注欄的稅務要求？

⑿發(fā)票納稅人識別號的稅務要求？

六、【師生互動，現(xiàn)場交流】（學員問題現(xiàn)場答疑）

七、【學費費用】

5800元/人 ，2人以上報名5500元/人，4人以上報名5000元/人（含資料費和會議費，食宿自理）

八、【專家介紹】

邊老師：中國著名“財稅三棲”實戰(zhàn)專家，從事財稅研究及實際工作近30年，曾擔任某財稅學校校長，某稅務局征收分局副局長稅收籌劃的流程，某稅務稽查局副局長，現(xiàn)任國家稅務總局北戴河培訓中心教授，飛昂商學院實戰(zhàn)財務總監(jiān)班特聘教授，北京中財訊納稅籌劃技術研究院教授，北京財稅研究院特約研究員，北京中關村高新企業(yè)協(xié)會財稅顧問稅收籌劃的流程，擔任多家大中型企業(yè)財務、稅務顧問。多次為國家稅務總局舉辦的各省稅務征管處長培訓班、稅務稽查骨干培訓班授課，常年巡回為全國各地稅務干部、財務人員授課累計達近千場，針對我國財稅人員目前的業(yè)務素質情況，在全國首創(chuàng)獨特的教學方法----新稅法在會計核算中應用模擬訓練營，曾成功舉辦《營改增后房地產企業(yè)開發(fā)經營各環(huán)節(jié)會計核算與納稅處理實務操作班》60多期，期期精彩。

主講課程：新所得稅匯算清繳與納稅調整，新稅法在會計核算中的應用，納稅評估和稅務稽查的風險防范、稅企之間常見涉稅爭議處理技巧等等。具有深厚的財稅理論功底，創(chuàng)新能力強、實戰(zhàn)經驗足，極具互動性的演講風格，深受全國稅務干部、企業(yè)財務人員歡迎和贊譽，被譽為“財稅培訓的演講專家”、“納稅核算的實戰(zhàn)專家”、“財稅理論與實際操作完美結合的訓練導師”、“財務策劃和納稅籌劃的九段高手”。

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