Q: 老師我好像問(wèn)題太多不知道從那條問(wèn)起，首先就是公司與另一個(gè)沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)公司每月都有好幾筆往來(lái)款，沒(méi)有目的性因老板是老好人，經(jīng)常借款他人，然后也有還款，都備注往來(lái)款。其二：公司注冊(cè)資金是1000萬(wàn)，那么投資金額已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入公司也備注投資款，哦有的忘記備注，那么多轉(zhuǎn)進(jìn)去的部分有寫(xiě)借款有的空白，那么公司可以還個(gè)人嗎？是老板個(gè)人卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的，不是他人。以上兩點(diǎn)是否有風(fēng)險(xiǎn)？還有好幾家沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)借款，有一次備注錯(cuò)誤寫(xiě)錯(cuò)貨款，這怎么辦？還有的借出未備注是空白，老板就是啥不管，都認(rèn)為沒(méi)事，麻煩老師答疑。感謝

A;往來(lái)款就按往來(lái)款做賬就可以了

不是投資款的可以歸還

沒(méi)有逃稅目的轉(zhuǎn)款沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)償借款給其他非關(guān)聯(lián)公司，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能需要公司補(bǔ)利息收入的稅收。、

往來(lái)款備注寫(xiě)錯(cuò)沒(méi)多大事（盡量少寫(xiě)錯(cuò)，稅務(wù)問(wèn)起來(lái)解釋麻煩），會(huì)計(jì)分錄按實(shí)際情況寫(xiě)就可以。

Q: 比如票據(jù)100萬(wàn)元，收到99萬(wàn)，貼息1萬(wàn)元，只能沖99萬(wàn)是吧？還有1萬(wàn)元直接做貼息費(fèi)用嗎？

A:沖100萬(wàn)，1萬(wàn)元計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用

Q: 雪梅老師您好，小微企業(yè)500萬(wàn)以下免增值稅，請(qǐng)問(wèn)填實(shí)際收入嗎？還是零申報(bào)？怎么填增值稅申報(bào)表？

A:要想規(guī)范，就應(yīng)該據(jù)實(shí)申報(bào)。

Q: 老師，外部人員投資我們公司某個(gè)產(chǎn)品，對(duì)方不成為股東，對(duì)方以公司還是個(gè)人名義投好，對(duì)以后上市有沒(méi)有影響

A:不管什么名義，肯定有影響，因?yàn)樾问脚c實(shí)質(zhì)不符。

Q: 老師，公司申請(qǐng)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，需要的財(cái)務(wù)資料都沒(méi)有，他們要財(cái)務(wù)做假資料，對(duì)財(cái)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么拒絕

A:參與造假，風(fēng)險(xiǎn)多少是有的。怎么拒絕要看你在公司的話語(yǔ)權(quán)了。

Q: 集成電路行業(yè)如何拆分呢？現(xiàn)在是按銷(xiāo)售軟硬件開(kāi)票的。老師能說(shuō)一下嗎？

A:先要考慮目的，每個(gè)可以獨(dú)立完成的環(huán)節(jié)都是可以拆開(kāi)來(lái)的。

Q: 老師。批發(fā)零售冷鏈生鮮水果包郵，怎么拆分呢？

A: 每個(gè)可以獨(dú)立完成的環(huán)節(jié)都是可以拆開(kāi)來(lái)的

Q: 老師 我想咨詢(xún)一下 對(duì)外投標(biāo)用的利潤(rùn)表能否隨意改動(dòng)金額

A:這個(gè)不好說(shuō)，如果對(duì)方能核查到你們對(duì)外利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，改動(dòng)就會(huì)知道。

Q: 老師，抖音平臺(tái)推廣搭建服務(wù)能否適用簡(jiǎn)易征收，公司是一般納稅人，謝謝

A:不能。

Q: 老師你好，未開(kāi)票收入怎么記帳，報(bào)稅（不開(kāi)票但按未開(kāi)票收入申報(bào)稅了，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

A:跟開(kāi)票收入入賬相同，據(jù)實(shí)申報(bào)怎么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢？