目 錄

第一部分：2022年常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算撥款收支情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

（二）“三公”經(jīng)費預算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：2022年常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處部門預算公開表

第一部分：2022年常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處主要職責為：為房地產(chǎn)權利人提供交易、抵押、管理服務。業(yè)務范圍：房屋交易、抵押管理、房屋測繪及面積管理、樓盤表的建立。

（二）機構設置

根據(jù)市編委辦核定，市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處內(nèi)設科室六個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2021年部門預算編制范圍。

內(nèi)設科室分別是辦公室、人教科、交易科、測繪管理科、財務科、工會六個職能科室。

所屬事業(yè)單位無。

二、部門預算單位構成

我處無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處本級預算。收入包括一般公共經(jīng)費撥款。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處歸口管理使用的房地產(chǎn)交易業(yè)務經(jīng)費、辦公設備購置等專項資金；主要涉及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出等。

2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（一）收入預算。2022年年初收入預算數(shù)607.59萬元，其中，一般公共預算撥款607.59萬元（經(jīng)費撥款607.59萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元）；政府性基金預算撥款0萬元。2022年收入預算較上年減少67.93萬元，下降10%，主要是經(jīng)費撥款67.93減少67.93萬元，主要原因是人員調出減少經(jīng)費撥款。

（二）支出預算。2022年年初支出預算數(shù)607.59萬元，其中，基本支出503.11萬元，項目支出104.48萬元。主要包括社會保障和就業(yè)支出30.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.2萬元，住房保障支出31.84萬元。2022年支出預算較上年減少67.93萬元，下降）10%，主要是人員經(jīng)費（公用經(jīng)費、項目支出等）減少67.93萬元，主要原因是人員調出減少經(jīng)費支出。

四、一般公共預算撥款收支情況

2022年一般公共預算撥款收入607.59萬元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出30.55萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.2萬元，占89.8%；住房保障支出31.84萬元，占5.2%。2022年一般公共預算撥款規(guī)模較上年減少67.93萬元，下降10%，主要是人員經(jīng)費減少67.93萬元，主要原因是人員調出導致經(jīng)費減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出：市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處2022年一般公共預算基本支出年初預算數(shù)為503.11萬元，其中：人員經(jīng)費444.08萬元，包括：基本工資265.34萬元、津貼補貼0.4萬元、獎金103.35萬元、績效工資62.93萬元、基本養(yǎng)老保險繳費28.51萬元、基本醫(yī)療保險繳費12.15萬元、其他社會保障繳費2.04萬元、住房公積金31.84萬元、其他工資福利支出13.68萬元、退休費89.69萬元、其他對個人和家庭的補助0.83萬元；公用經(jīng)費59.04萬元，包括：辦公費37.9萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、維護費2.3萬元、其他商品和服務支出14.84萬元。

（二）項目支出：市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處2022年一般公共預算項目支出年初預算數(shù)為104.48萬元，其中房地產(chǎn)測繪及交易業(yè)務費104.48萬元，主要用于房地產(chǎn)測繪及交易業(yè)務專項104.48萬元等方面。

五、政府性基金預算撥款收支情況

市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處運行經(jīng)費預算59.04萬元，較上年預算增加3萬元，增長5%。其增加原因為增加了獨立院落物業(yè)管理費。

（二）“三公”經(jīng)費預算情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中：公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費3.5萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.5萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算較上年減少0.5萬元房產(chǎn)財稅培訓，下降10%。其減少原因為勵行節(jié)約，調整支出

（三）一般性支出情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處政府采購預算總額3.5萬元，其中：貨物采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元、服務類采購預算3.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2021年12月底，市房地產(chǎn)產(chǎn)權管理處共有車輛1臺，其中：公務車輛1臺，單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬報廢處置公務用車0輛，新增配置公務用車0輛。

（六）預算績效目標說明。本部門（單位）所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為607.59萬元，其中，基本支出503.11萬元，項目支出104.48萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中房產(chǎn)財稅培訓，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算公開表

注：報表中空表表示本部門無相關收支情況。

附件：

產(chǎn)權處2022年部門預算公開表.xlsx

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